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国产a在线不卡,ae86福利,大香蕉电影网2019年度部門預算公開

作者:計劃財務處發布:2019-02-01 09:26 閱讀:2810次

目錄

 

第一部分  国产a在线不卡,ae86福利,大香蕉电影网2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十六、經費拔款支出預算表

二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十八、2019年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表


第一部分  国产a在线不卡,ae86福利,大香蕉电影网2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、負責培養高素質應用型技術人才;

2、負責畢業生就業指導工作;

3、負責教師隊伍建設,積極開展科學研究;

4、負責師生的在校安全保衛及后勤服務;

5、完成市委、市政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

根據上述主要工作職責,国产a在线不卡,ae86福利,大香蕉电影网設置17個職能處室、9個教學機構、4個教教輔機構。

1、職能處室

黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、教務處、學生工作部、計劃財務處、紀檢監察審計處、后勤基建處、招生就業處、保衛處(人武部)、科研處、工會婦聯老齡辦、團委、規劃與發展評建處、教育督導與質量評價處、校企合作處、資產管理處。

2、教學機構

環境生物工程學院、機電工程學院、信息工程學院、護理學院、商貿物流學院、醫學院、基礎醫學部、公共基礎課部、國際教育學院。

3、教輔機構

社會培訓學院、網絡信息中心、圖書館、后勤服務公司。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的預算單位:

1、国产a在线不卡,ae86福利,大香蕉电影网本級;

2、職院附屬醫院。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括我院本級預算和所屬單位附屬醫院預算。我院2019年沒有政府性基金預算撥款,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,所以公開的附件2223表均為空。

(一)收入預算

2019年年初預算數18304.77萬元,其中,經費撥款7249.77萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款11055萬元。收入較去年增加973.27萬元,主要是學生人數以及社會培訓增加引起收入增加973.27萬元。

(二)支出預算

2019年年初預算數18304.77萬元,其中,教育支出18066.77萬元,社會保障和就業支出8萬元,衛生健康支出230萬元。支出較去年增加973.27萬元,主要是基本支出增加238.27萬元,項目支出增加735萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入7249.77萬元,具體安排情況如下:

(一)   基本支出

2019年基本支出年初預算數為7249.77萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出

    2019年一般公共預算撥款未安排項目支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本部門2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款937.8 萬元,比2018 年減少57萬元,降低5.72%。主要原因是:一般公共預算撥款主要用于人員經費的支出。

(二)“三公”經費預算

本部門2019年“三公”經費預算數180萬元,其中,公務接待費60萬元,因公出國(境)費40萬元,公務用車購置及運行費20萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費20萬元)。比2018年減少15萬元,降低7.69%主要原因是:厲行節約,進一步壓縮三公經費

(三)政府采購情況

本部門2019年政府采購預算總額2983萬元,其中工程類2084萬元,貨物類431萬元,服務類468萬元。

(四)國有資產占有使用情況

截止20181231日,本部門共有車輛3輛,全部為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年部門整體支出績效目標18304.77萬元,其中:基本支出7249.77萬元,項目支出11055萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算共計7331.5萬元,無重點項目績效預算。

2019年本部門項目支出績效目標11055萬元,實行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算共計0萬元。其中:

1)高校“雙一流”建設經費1500萬元,主要用于學科建設(專業群)計劃,創新人才培養計劃,領軍人才計劃、科學研究計劃、產學研平臺計劃等建設;

2)非稅征收成本9555萬元,主要用于社會培訓中心二次裝修、保障性安居工程配套基礎設施建設改造、食堂提質改造、電力增容、平安高校等項目建設,新型職業農民培訓、扶貧培訓等各項社會培訓。

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《部門(單位)整體支出績效目標表》,第30張表《財政支出項目預算績效目標申報表》。(部門整體支出績效目標、重點項目績效目標)

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分  国产a在线不卡,ae86福利,大香蕉电影网2019年度部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十六、經費拔款支出預算表

二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十八、2019年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

国产a在线不卡,ae86福利,大香蕉电影网2019年部門預算公開表格.xls


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